| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0004170 | ₲ 116.550.000 | ₲ 112.229.880 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0004169 | ₲ 9.990.000 | ₲ 9.619.704 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0004143 | ₲ 8.910.000 | ₲ 8.579.736 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0004240 | ₲ 10.450.000 | ₲ 10.062.653 | 06-05-2016 | Ver Detalle del Pago |