Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004711 ₲ 4.064.000 ₲ 3.909.506 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004688 ₲ 79.999.920 ₲ 77.034.590 05-10-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004697 ₲ 3.024.000 ₲ 2.885.998 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004656 ₲ 8.233.900 ₲ 7.928.697 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004682 ₲ 4.320.000 ₲ 4.159.872 31-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004512 ₲ 9.995.000 ₲ 9.624.518 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004242 ₲ 80.000.180 ₲ 77.034.842 15-07-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004455 ₲ 2.025.000 ₲ 1.949.940 14-07-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004418 ₲ 7.339.000 ₲ 7.066.968 14-07-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0004406 ₲ 1.701.000 ₲ 1.694.520 14-07-2016 Ver Detalle del Pago
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