| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300708 | 001-001-0000468 | ₲ 6.800.000 | ₲ 6.466.676 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300708 | 001-001-0000467 | ₲ 3.400.000 | ₲ 3.233.339 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |