Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
130/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117094
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3