| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300700 | 001-001-0000253 | ₲ 28.574.000 | ₲ 27.173.355 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |