Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 28.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174622
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.173.355
Retención DNCP
₲ 101.827
Retención IVA
₲ 779.291
Retención Renta
₲ 519.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
129/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-116990
Monto Contrato
₲ 28.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.173.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.173.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3