| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-003-0001016 | ₲ 78.160.000 | ₲ 74.328.739 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-003-0001015 | ₲ 34.550.000 | ₲ 32.856.422 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-003-0001030 | ₲ 8.945.100 | ₲ 8.506.627 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-003-0001007 | ₲ 30.231.250 | ₲ 28.749.369 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-003-0000761 | ₲ 8.945.100 | ₲ 8.506.627 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago |