Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001015
Monto de la Factura
₲ 34.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.856.422
Retención DNCP
₲ 123.123
Retención IVA
₲ 942.273
Retención Renta
₲ 628.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119936
Monto Contrato
₲ 160.831.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.947.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.947.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3