| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-003-0000279 | ₲ 89.814.600 | ₲ 85.412.051 | 01-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-003-0000268 | ₲ 6.380.000 | ₲ 6.067.264 | 01-07-2016 | Ver Detalle del Pago |