Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000279
Monto de la Factura
₲ 89.814.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.412.051
Retención DNCP
₲ 320.067
Retención IVA
₲ 2.449.489
Retención Renta
₲ 1.632.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119702
Monto Contrato
₲ 96.196.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.479.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.479.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5