| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0013104 | ₲ 12.600.000 | ₲ 12.132.960 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0012984 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.666.400 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago |