| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0001550 | ₲ 62.244.000 | ₲ 59.936.822 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0001549 | ₲ 103.341.000 | ₲ 99.510.494 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0001543 | ₲ 33.915.000 | ₲ 32.657.884 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago |