Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 103.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.510.494
Retención DNCP
₲ 385.806
Retención IVA
₲ 1.476.300
Retención Renta
₲ 1.968.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119704
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.105.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.105.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5