| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300400 | 001-001-0094388 | ₲ 19.320.000 | ₲ 18.372.969 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300400 | 001-001-0090396 | ₲ 120.680.000 | ₲ 114.764.485 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago |