Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090396
Monto de la Factura
₲ 120.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166742
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.764.485
Retención DNCP
₲ 430.060
Retención IVA
₲ 3.291.273
Retención Renta
₲ 2.194.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
144/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115467
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5