| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 299023 | 001-001-0087665 | ₲ 64.415.000 | ₲ 61.257.494 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 299023 | 001-001-0076334 | ₲ 250.000.000 | ₲ 237.745.454 | 07-12-2015 | Ver Detalle del Pago |