Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087665
Monto de la Factura
₲ 64.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.257.494
Retención DNCP
₲ 229.551
Retención IVA
₲ 1.756.773
Retención Renta
₲ 1.171.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115200
Monto Contrato
₲ 314.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.002.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.002.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2