| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-001-0023947 | ₲ 2.664.000.000 | ₲ 2.533.415.564 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago |