Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023947
Monto de la Factura
₲ 2.664.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.415.564
Retención DNCP
₲ 9.493.527
Retención IVA
₲ 72.654.545
Retención Renta
₲ 48.436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-113207
Monto Contrato
₲ 2.664.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.415.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.533.415.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1