| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-004-0013937 | ₲ 360.000.000 | ₲ 342.353.455 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |