Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013937
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.353.455
Retención DNCP
₲ 1.282.908
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-113205
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.353.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1