| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297602 | 001-001-0017471 | ₲ 141.300.000 | ₲ 134.373.731 | 11-05-2016 | Ver Detalle del Pago |