Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017471
Monto de la Factura
₲ 141.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.373.731
Retención DNCP
₲ 503.542
Retención IVA
₲ 3.853.636
Retención Renta
₲ 2.569.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
102/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113936
Monto Contrato
₲ 142.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.373.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.373.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO Y MAQUINAS PARA PANADERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3