| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296978 | 001-001-0000219 | ₲ 36.000.000 | ₲ 34.235.346 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296978 | 001-001-0000217 | ₲ 39.146.666 | ₲ 37.227.768 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296978 | 001-001-0000210 | ₲ 98.621.667 | ₲ 93.787.412 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296978 | 001-001-0000207 | ₲ 102.891.667 | ₲ 97.848.105 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296978 | 001-001-0000140 | ₲ 119.335.000 | ₲ 113.485.415 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |