Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 39.146.666
Nro. Solicitud de Transferencia
31696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.227.768
Retención DNCP
₲ 139.504
Retención IVA
₲ 1.067.636
Retención Renta
₲ 711.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H2F S.A.
RUC
80059690-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111360
Monto Contrato
₲ 395.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.584.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.584.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296978
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de varias depedencias del CIMEE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2