| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296611 | 001-001-0000642 | ₲ 2.910.500 | ₲ 2.767.833 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |