Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 2.910.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.833
Retención DNCP
₲ 10.372
Retención IVA
₲ 79.377
Retención Renta
₲ 52.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113238
Monto Contrato
₲ 2.910.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.767.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.767.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2