| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296611 | 001-001-0015739 | ₲ 640.000 | ₲ 637.673 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296611 | 001-001-0015168 | ₲ 1.280.000 | ₲ 1.275.346 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296611 | 001-001-0014918 | ₲ 4.129.000 | ₲ 3.926.604 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296611 | 001-001-0014881 | ₲ 8.041.000 | ₲ 7.646.845 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |