Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014881
Monto de la Factura
₲ 8.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.646.845
Retención DNCP
₲ 28.655
Retención IVA
₲ 219.300
Retención Renta
₲ 146.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113236
Monto Contrato
₲ 14.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.486.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.486.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2