| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000016 | ₲ 659.355.368 | ₲ 627.034.967 | 13-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000014 | ₲ 228.335.202 | ₲ 217.142.625 | 24-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000013 | ₲ 97.090.110 | ₲ 92.330.929 | 24-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000012 | ₲ 689.424.580 | ₲ 655.630.240 | 24-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000011 | ₲ 423.658.420 | ₲ 402.891.454 | 24-09-2015 | Ver Detalle del Pago |