Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 659.355.368
Nro. Solicitud de Transferencia
121359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.034.967
Retención DNCP
₲ 2.349.703
Retención IVA
₲ 17.982.419
Retención Renta
₲ 11.988.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARROYITO
RUC
80089761-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111076
Monto Contrato
₲ 5.730.767.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.449.855.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.855.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2