| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 296012 | 001-001-0000247 | ₲ 98.400.000 | ₲ 93.576.611 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago |