Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.576.611
Retención DNCP
₲ 350.662
Retención IVA
₲ 2.683.636
Retención Renta
₲ 1.789.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107660
Monto Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.576.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.576.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5