| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0006420 | ₲ 2.919.000 | ₲ 2.775.916 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0006419 | ₲ 987.000 | ₲ 983.411 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0006257 | ₲ 84.000 | ₲ 83.695 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0006256 | ₲ 832.500 | ₲ 829.473 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0006232 | ₲ 1.072.500 | ₲ 1.068.600 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |