Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006232
Monto de la Factura
₲ 1.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.600
Retención DNCP
₲ 3.900
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113882
Monto Contrato
₲ 10.957.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.741.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.741.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y CARTON
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2