| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295117 | 001-001-0003463 | ₲ 81.030.840 | ₲ 76.244.127 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295117 | 001-001-0001554 | ₲ 50.128.920 | ₲ 47.671.691 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |