Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 50.128.920
Nro. Solicitud de Transferencia
169223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.671.691
Retención DNCP
₲ 178.641
Retención IVA
₲ 1.367.153
Retención Renta
₲ 911.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-111954
Monto Contrato
₲ 131.159.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.915.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.915.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295117
Nombre de la Licitación
LCO 04/2015 - Adquisición de Tintas, Toners e Insumos para Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional