| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0004931 | ₲ 34.560.000 | ₲ 32.865.932 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0004838 | ₲ 98.640.000 | ₲ 93.633.430 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0004620 | ₲ 1.174.200 | ₲ 1.170.016 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0004596 | ₲ 1.378.800 | ₲ 1.373.887 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0004527 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.345.189 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0004500 | ₲ 13.650.000 | ₲ 12.980.902 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0004498 | ₲ 102.137.000 | ₲ 97.130.430 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |