Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004527
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.189
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108725
Monto Contrato
₲ 252.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.499.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.499.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5