| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 292842 | 001-001-0015177 | ₲ 102.965.000 | ₲ 99.148.430 | 01-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 292842 | 001-001-0011185 | ₲ 263.558.300 | ₲ 253.789.072 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |