Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011185
Monto de la Factura
₲ 263.558.300
Nro. Solicitud de Transferencia
114445
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.789.072
Retención DNCP
₲ 983.951
Retención IVA
₲ 3.765.119
Retención Renta
₲ 5.020.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111254
Monto Contrato
₲ 366.523.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.937.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.937.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5