| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292180 | 001-001-0013948 | ₲ 77.452.800 | ₲ 73.656.204 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago |