Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013948
Monto de la Factura
₲ 77.452.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.656.204
Retención DNCP
₲ 276.014
Retención IVA
₲ 2.112.349
Retención Renta
₲ 1.408.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
77/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111047
Monto Contrato
₲ 77.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.656.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.656.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292180
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR DE GRUA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3