| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional | 292063 | 001-001-0000691 | ₲ 1.699.770 | ₲ 1.693.589 | 23-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional | 292063 | 001-001-0000680/681/682 | ₲ 8.922.912 | ₲ 8.565.280 | 23-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional | 292063 | 001-001-0000656/664 | ₲ 9.376.944 | ₲ 9.062.023 | 15-12-2015 | Ver Detalle del Pago |