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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656/664
Monto de la Factura
₲ 9.376.944
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.062.023
IVA
₲ 852.449
Retención DNCP
₲ 33.648
Retención IVA
₲ 168.764
Retención Renta
₲ 112.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-27005-15-114470
Monto Contrato
₲ 19.999.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.320.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292063
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional (CAJA MDN)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Prestamos del Min. Defensa Nacional