| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291602 | 001-001-0014293 | ₲ 2.901.960 | ₲ 2.759.711 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291602 | 001-001-0014291 | ₲ 2.573.160 | ₲ 2.447.028 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291602 | 001-001-0014290 | ₲ 1.620.000 | ₲ 1.540.590 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291602 | 001-001-0014500 | ₲ 6.879.600 | ₲ 6.542.375 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291602 | 001-001-0014499 | ₲ 2.151.360 | ₲ 2.045.904 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago |