Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014293
Monto de la Factura
₲ 2.901.960
Nro. Solicitud de Transferencia
107291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.759.711
Retención DNCP
₲ 10.342
Retención IVA
₲ 79.144
Retención Renta
₲ 52.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109405
Monto Contrato
₲ 51.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.724.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.724.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3