| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0013539 | ₲ 6.870.000 | ₲ 6.533.245 | 20-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0013249 | ₲ 1.936.000 | ₲ 1.928.960 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0013048 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.972.800 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0012365 | ₲ 2.772.000 | ₲ 2.636.122 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago |