Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012365
Monto de la Factura
₲ 2.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.636.122
Retención DNCP
₲ 9.878
Retención IVA
₲ 75.600
Retención Renta
₲ 50.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110864
Monto Contrato
₲ 13.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.071.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.071.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3