| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0000362 | ₲ 37.930.000 | ₲ 36.070.740 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0000314 | ₲ 8.964.000 | ₲ 8.524.601 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0000311 | ₲ 1.896.000 | ₲ 1.889.105 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |